Apuração — Lucro Presumido / Lucro Real
PIS/COFINS, ICMS débito×crédito e IRPJ/CSLL trimestral, com lançamento contábil automático
PIS / COFINS
Base: receita bruta do mês (saídas tributáveis) − devoluções − ICMS destacado
Ainda não apurado nesta competência.
ICMS — Débito × Crédito
Débitos das saídas menos créditos das entradas do mês (com saldo credor transportado)
Ainda não apurado nesta competência.
Conferência de ICMS — notas de mercadoria
Confere nota a nota o ICMS destacado no documento contra a alíquota (CST tributado com ICMS zerado, CSOSN em regime normal, alíquota diferente da tabela, cálculo divergente). Para CT-e use o Validador abaixo.
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Validador de ICMS
Notas de saída com alíquota estimada pelo sistema (veio sem ICMS destacado no XML) ou divergente da tabela de UF — confirme cada uma
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DIFAL — Diferencial de Alíquota de ICMS
Vendas de mercadoria (NF-e) interestaduais a consumidor final não contribuinte (EC 87/2015). Não cobre prestação de serviço de transporte (CT-e) — requer alíquotas cadastradas em Cadastros > Tabelas Legais > ICMS por UF
Ainda não apurado nesta competência.
IRPJ / CSLL (trimestral)
Selecione o último mês do trimestre (março, junho, setembro ou dezembro) no filtro acima
Ainda não apurado neste trimestre.